衣湃ERP軟件是一個高效的企業資源計劃(ERP)系統，該軟件適用于管理企業的分銷、計劃、生產、物料、庫存和財務等方面的業務。衣湃軟件所開發的自由軟件組合模塊， 可為不同規模的服裝企業提供個性化的解決方案。衣湃服裝ERP適用于品牌型企業、生產型企業，批發檔口；適合服裝梭織、皮草、大衣、男裝等的專業化流程。

   衣湃服裝ERP系統涵括了服裝行業完整的管理流程，包括開板、成本報價、大貨訂單、生產排期、物料計劃、采購管理、庫存管理、車間收發、外發加工、成本核算等完整流程。衣湃服裝ERP是一個開放集成的技術架構，成熟的業務流程和隨需而變的個性化服務，為不同規模、不同發展階段的企業，提供了切合實際的解決方案。衣湃軟件在服裝ERP領域不斷深耕，推出高效電子工票、BI大數據分析等，這些技術奠定了衣湃軟件不可替代的行業領先地位，為企業不斷成功提供了堅實的管理平臺。

衣湃服裝erp訂單管理

完成對訂單全面的管理和控制，包括報價、接單、出貨和訂單跟蹤報表

制板：對板期進行規劃，開制板單、查驗樣板到樣板出貨、樣板計價及對樣板進度進行全面的跟蹤。

報價：對訂單進行成本預算，對外報價。

接單：開銷售合同，對訂單進行各種分析并監控訂單進度。

出貨：對訂單進行出貨管理。

報表：對訂貨和交貨進行分析統計，自定義各種分析報表。

完成對生產過程的管理和控制，包括生產制單、物料需求、布料跟蹤、車間收發、發外加工及成本核算。

生產管理

生產工單：根據訂單或計劃生成生產工單，包括款號、配色配碼、圖樣、工藝、尺寸、物料清單、包裝要求、其他

說明，對生產進行科學的排期和全程監控。

物料需求：對生產制單的物料清單進行需求匯總，并對照庫存和在途數作出物料采購計劃。

車間收發：對車間領料、生產入庫進行登記及控制。

外發加工：設定外發加工工序，外發出庫、外發入庫管理，根據加工廠交貨、領料、質量情況進行

發外費用結算，對外發加工進行監控。

成本核算：對完工的生產單進行成本核算，可以從物料系統引入物料成本，從工票系統引入人工成本，從發外系統引入

發外成本，也可以加入其它成本，如管理費用等。

電子工票管理

對電子工票進行電腦化管理，包括設定工序、輸入裁單、工票打印、工票分配、工票錄入和報表中心，方便計算工人的計件工資和進行生產進度跟蹤。

設定工序：針對生產制單設定工序，支持從快速設定工序、預留工序、后補工序、合并工序，可參考工時、難度等因素打工價，改進單純憑經驗定工價的傳統作法。

輸入裁單：輸入裁床排嘜、拉布比例，電腦自動分扎，生成裁剪分扎表;裁剪時充分考慮色差批號、手工扎號、按比例裁剪、不按比例裁剪、手工裁剪、按實扎錄入等多種個性化需求。

工票打印：工票印制模板多種方式自由設定，支持各種打印;可選擇工序、選擇部位、選擇頁碼范圍進行打印，工票列印記憶功能可減少人為重復列印失誤。

工票錄入：員工掃碼完成的工票條碼錄入，從而得出準確的計件和計時工資，統計工票時系統會自利用手機APP掃碼即可完成錄入，實時數據查詢。

報表中心：報表中心提供多種自定義的報表、圖表，包括工序工價表、裁剪分扎表、生產進度報表、計件工資匯總表、工人每日產量統計表、裁剪超數表等，幫助管理者輕松掌握生產細節和查控生產進度。

采購管理

對采購進行全面的控制，包括物料計劃、請購、采購、收料和入庫，可以從不同角度查詢在倉物料及在制訂單的物料。

請購：對一般非生產性物料或其它物品進行請購。

采購：從物料需求計劃導入，勾選所需物料進行采購，并發出采購訂單;支持從已審核的請購單進行采購，也可以避開請購程序直接采購;可以并單采購，也可拆單采購，操作時自動提示已購數量。

收料：對供應商所送物料進行暫收入庫，并通知QC進行檢驗，待檢驗后，確定數量和質量后再做入庫處理;支持物料

批號管理，在收料時系統可以生成到料通知，通過短信或提醒中心提示相關部門。

入庫：對暫收物料進行登記入庫。采購入庫時可以調出采購訂單或收料單，從中引入相應物料的名稱和數量，再作進一步修改，入帳生效后即改變庫存，產生應付款項。

報表：提醒生產期快到未采購的款號，采購已發出送貨期已到而未入庫的訂單，付款期限已到但未付款的訂單給操作者，使得業務操作萬無一失。

倉庫管理

對倉庫進行全面的控制，包括期初數據，入庫，出庫，調拔，盤點，月結。

入庫：對采購入庫，生產入庫，外發入庫，一般入庫的管理;在物料入庫時，可以輸入物料的批號和色差，并由系統自動向相關部門提示到料通知。

出庫：對車間領料，銷售出庫，外發出庫，一般出庫管理;領料部門根據物料計劃和到料通知列出的批號和數量引入物料進行領料，減少人工輸入領料單的繁瑣和錯漏。

調拔：對訂單之間，倉庫之間的調拔管理;

盤點：全面，快速的盤點機制;系統支持特定倉庫，特定的貨品類別進行盤點，打印空白盤點表，根據實盤數經入帳后即修改帳面數為實盤數。

月結：對倉庫進行月結，月結將統計本月所有的進銷存數據，并作為下月的期初和年結的依據。

報表：支持多倉庫管理，支持庫存檢索，較高、較低庫存報警提示功能。

應收應付

針對供應商應付款和客戶應收款進行全面管理，在外發加工過程中，對牽涉到往來帳目的管理問題，可以通過此系統進行有效處理。

業務關聯：業務與應收應付自動關聯，業務數據，如采購、出貨、出板、外發加工單據，能夠自動生成應收應付數據。

往來核銷：處理各種往來模式，包括預付款、現款、分期付款、往來款相互沖銷等核銷模式;

信用控制：對一些分期付款的客戶，可以預先設定客戶的資信額度、付款額度等，在業務下單時，系統會自動提示本單的資信額度、欠款情況、余款情況和本單金額，有效進行信用控制。

立帳操作：系統可以根據入庫單進行貨到立帳，也可以根據進貨發票關聯入庫單，做到票到立帳;

付款核銷：在付款界面，選擇供應商，系統提示本供應商的未結算單據，輸入結算金額，可進行自動核銷或逐單進行核銷。

應付調整：由于某些原因應付款有變動時，需要進行應付款調整，在調整時須注明調整原因和對應的財務科目。

報表中心：給管理層提供各種應收應付報表，包括應付款余額表、帳齡分析表、付款核銷統計表等;應付款余額表可以集中反應各供應商期初金額、本月進貨、本月付款、期末結余、經手人等綜合信息，使資金往來非常清晰、一目了然。